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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003143
Nro. de Timbrado
13597001
Monto de la Factura
₲ 297.103.148
Nro. de Orden de Pago
1500001143
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.704.712
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.047.964
Retención IVA
₲ 8.102.813
Retención Renta
₲ 8.102.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 144.846
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188849
Monto Contrato
₲ 9.916.754.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.958.395.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.310.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc