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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Nro. de Timbrado
14770094
Monto de la Factura
₲ 137.714.364
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.636.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 485.756
Retención IVA
₲ 3.795.847
Retención Renta
₲ 3.795.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188849
Monto Contrato
₲ 9.916.754.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.958.395.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.310.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc