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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Nro. de Timbrado
14282806
Monto de la Factura
₲ 392.591.909
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.707.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.384.779
Retención IVA
₲ 10.707.052
Retención Renta
₲ 10.707.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 85.147
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188849
Monto Contrato
₲ 9.916.754.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.958.395.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.310.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc