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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003119
Nro. de Timbrado
13597001
Monto de la Factura
₲ 531.498.634
Nro. de Orden de Pago
1500000964
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.631.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.874.741
Retención IVA
₲ 14.495.417
Retención Renta
₲ 14.495.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.528
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188849
Monto Contrato
₲ 9.916.754.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.958.395.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.310.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc