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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003583
Nro. de Timbrado
14282806
Monto de la Factura
₲ 429.994.448
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.973.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.516.708
Retención IVA
₲ 11.727.121
Retención Renta
₲ 11.727.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.159
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188849
Monto Contrato
₲ 9.916.754.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.958.395.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.310.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc