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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007912
Nro. de Timbrado
14439474
Monto de la Factura
₲ 10.050.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.369
IVA
Retención DNCP
₲ 35.449
Retención IVA
₲ 274.091
Retención Renta
₲ 274.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196892
Monto Contrato
₲ 10.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.466.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad para Funcionarios de los Tres Frentes de Servicios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc