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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009572
Nro. de Timbrado
14334869
Monto de la Factura
₲ 68.387.846
Nro. de Orden de Pago
906
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.416.377
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.223
Retención IVA
₲ 1.865.123
Retención Renta
₲ 1.865.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196716
Monto Contrato
₲ 222.611.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.611.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.683.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381597
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios de los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc