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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
14032051
Monto de la Factura
₲ 456.936.977
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.401.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.611.741
Retención IVA
₲ 12.461.918
Retención Renta
₲ 12.461.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196720
Monto Contrato
₲ 4.569.369.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.569.369.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.315.229.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo y Accesorios para la Optimización del sistema de Embolsado de Cemento de la Planta de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc