- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Nro. de Timbrado
14783197
Monto de la Factura
₲ 1.173.602.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.447.732
IVA
Retención DNCP
₲ 4.139.614
Retención IVA
₲ 32.007.327
Retención Renta
₲ 32.007.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196696
Monto Contrato
₲ 1.173.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.602.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.105.447.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras para Fábrica de Vallemí y CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc