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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049039
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 55.163.956
Nro. de Orden de Pago
150000104
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.960.434
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.578
Retención IVA
₲ 1.504.472
Retención Renta
₲ 1.504.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188544
Monto Contrato
₲ 81.704.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.704.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.959.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc