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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Nro. de Timbrado
14316961
Monto de la Factura
₲ 307.120.300
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.284.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.083.297
Retención IVA
₲ 8.376.008
Retención Renta
₲ 8.376.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191582
Monto Contrato
₲ 333.400.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.400.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.038.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361331
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos Eléctricos y Electrónicos para las Fábricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc