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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
16697566
Monto de la Factura
₲ 5.454.403.240
Nro. de Orden de Pago
31523
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.509.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.778.679
Retención IVA
₲ 77.920.046
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-241738
Monto Contrato
₲ 32.726.425.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.893.655.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.605.781.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERENDUM)?PLURIANUAL EJERCICIO 2.024-2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana