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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002840
Nro. de Timbrado
17206159
Monto de la Factura
₲ 39.533.591
Nro. de Orden de Pago
32616
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.275.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.759
Retención IVA
₲ 1.078.189
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO AMARILLA ROTELA
RUC
2365016-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249025
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ- PLURIANUAL 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana