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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Nro. de Timbrado
17065122
Monto de la Factura
₲ 174.690.960
Nro. de Orden de Pago
32544
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.249.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.125
Retención IVA
₲ 1.403.438
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.572.970
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249722
Monto Contrato
₲ 540.250.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.854.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.966.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454550
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, MURALLA Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDÚM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana