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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000691
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 101.615.800
Nro. de Orden de Pago
31849
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.382.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.512
Retención IVA
₲ 2.771.340
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-243500
Monto Contrato
₲ 12.437.378.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.740.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.701.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450988
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ CORRESPONDIENTE A LOS DISTRITOS DE ITAKYRY, JUAN E. OLEARY Y ÑACUNDAY (PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS)-AD REFERENDUM-PLURIANUAL EJERCICIO 2024-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana