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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001072
Nro. de Timbrado
17517846
Monto de la Factura
₲ 707.874.284
Nro. de Orden de Pago
32167
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.418.261
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.467.003
Retención IVA
₲ 11.002.523
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.171.291
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-245142
Monto Contrato
₲ 2.468.479.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.312.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.865.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451627
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE CENTRO REGIONAL DE LAS MUJERES (EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O TRATA DE PERSONAS)EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana