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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
17357667
Monto de la Factura
₲ 1.066.850.706
Nro. de Orden de Pago
32231
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.562.922
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.879.457
Retención IVA
₲ 29.095.928
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.342.535
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-248552
Monto Contrato
₲ 2.551.761.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.724.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.664.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452019
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA- PLURIANUAL 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana