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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Nro. de Timbrado
17945398
Monto de la Factura
₲ 101.876.516
Nro. de Orden de Pago
33553
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.929.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.460
Retención IVA
₲ 6.483.051
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.093.826
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-248550
Monto Contrato
₲ 1.834.888.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.098.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.294.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452019
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA- PLURIANUAL 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana