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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008640-41-42-43
Nro. de Timbrado
16926558
Monto de la Factura
₲ 578.955.000
Nro. de Orden de Pago
32581
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.362.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 572.255
Retención IVA
₲ 4.291.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO INTERNACIONAL S.A
RUC
80061090-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-246261
Monto Contrato
₲ 774.776.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.847.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.777.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447032
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES Y ECOGRAFIAS VARIAS (PLURIANUAL 2025)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana