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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001120
Nro. de Timbrado
17684302
Monto de la Factura
₲ 908.832.397
Nro. de Orden de Pago
34241
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.251.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.304.845
Retención IVA
₲ 57.834.789
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.441.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-248101
Monto Contrato
₲ 2.571.337.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.434.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.971.086.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454662
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD-REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana