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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
17817861
Monto de la Factura
₲ 510.320.896
Nro. de Orden de Pago
33179
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.898.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.365
Retención IVA
₲ 7.706.393
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.055.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249024
Monto Contrato
₲ 982.478.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.120.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.493.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452860
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, PISTA DEPORTIVA, SANITARIOS, SALA COMEDOR, PARQUE INFANTIL, GRADERÍA Y ESCENARIOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL 2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana