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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003153
Nro. de Timbrado
17565401
Monto de la Factura
₲ 174.944.142
Nro. de Orden de Pago
32908
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.891.707
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.448
Retención IVA
₲ 2.898.358
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-245728
Monto Contrato
₲ 233.258.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.176.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.891.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447032
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES Y ECOGRAFIAS VARIAS (PLURIANUAL 2025)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana