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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0084924
Nro. de Timbrado
17883389
Monto de la Factura
₲ 51.744.000
Nro. de Orden de Pago
33716
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.263.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.160
Retención IVA
₲ 3.292.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-239904
Monto Contrato
₲ 1.440.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.327.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.880.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438897
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM)- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana