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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
17401632
Monto de la Factura
₲ 466.836.691
Nro. de Orden de Pago
32541
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.641.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 418.381
Retención IVA
₲ 3.137.857
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.752.737
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249728
Monto Contrato
₲ 1.450.990.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.053.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.421.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454550
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, MURALLA Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDÚM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana