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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
17401632
Monto de la Factura
₲ 466.836.691
Nro. de Orden de Pago
32376
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.522.973
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.103.061
Retención IVA
₲ 8.272.960
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.167.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249728
Monto Contrato
₲ 1.450.990.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.053.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.421.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454550
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, MURALLA Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDÚM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana