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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Nro. de Timbrado
17476975
Monto de la Factura
₲ 1.184.198.039
Nro. de Orden de Pago
33063
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.045.973
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 712.857
Retención IVA
₲ 12.474.992
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.801.780
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249023
Monto Contrato
₲ 1.999.913.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.429.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.634.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452860
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, PISTA DEPORTIVA, SANITARIOS, SALA COMEDOR, PARQUE INFANTIL, GRADERÍA Y ESCENARIOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL 2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana