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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
17872329
Monto de la Factura
₲ 969.522.459
Nro. de Orden de Pago
33583
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.687.816
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.264.419
Retención IVA
₲ 39.627.340
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.135.767
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249770
Monto Contrato
₲ 1.912.408.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.452.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.654.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452860
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, PISTA DEPORTIVA, SANITARIOS, SALA COMEDOR, PARQUE INFANTIL, GRADERÍA Y ESCENARIOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL 2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana