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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010278
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 131.580.000
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.101.527
IVA
₲ 11.961.818
Retención DNCP
₲ 478.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-137102
Monto Contrato
₲ 3.182.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.795.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318700
Nombre de la Licitación
Servicio de medicina Pre-paga para funcionarios de la Gobernacion del Departamento Central - Ad - Referendum Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central