- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002484/87
Nro. de Timbrado
12389622
Monto de la Factura
₲ 757.439.995
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.968.639
IVA
₲ 34.212.467
Retención DNCP
₲ 1.368.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-143227
Monto Contrato
₲ 7.298.699.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.529.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.558.113.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324831
Nombre de la Licitación
Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2017 -2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central