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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Nro. de Timbrado
11795891
Monto de la Factura
₲ 1.086.648.000
Nro. de Orden de Pago
1724
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.696.553
IVA
₲ 98.786.182
Retención DNCP
₲ 3.951.447
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-143227
Monto Contrato
₲ 7.298.699.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.529.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.558.113.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324831
Nombre de la Licitación
Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2017 -2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central