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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Nro. de Timbrado
13072702
Monto de la Factura
₲ 8.185.213
Nro. de Orden de Pago
1917
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.449
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-143227
Monto Contrato
₲ 7.298.699.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.529.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.558.113.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324831
Nombre de la Licitación
Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2017 -2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central