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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
12704345
Monto de la Factura
₲ 1.257.632.640
Nro. de Orden de Pago
5177
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.486.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.573.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-135768
Monto Contrato
₲ 42.978.323.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.947.733.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.820.406.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319279
Nombre de la Licitación
Adquisición de almuerzo escolar para el programa de alimentación escolar año lectivo 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central