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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Nro. de Timbrado
12744431
Monto de la Factura
₲ 438.492.420
Nro. de Orden de Pago
1366
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.897.902
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.594.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-135558
Monto Contrato
₲ 26.940.167.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.879.808.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.784.536.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319278
Nombre de la Licitación
Adquisición de pan lacteado, cereal y craker para el programa de alimentación escolar en las escuelas del Departamento Central año lectivo 2017-2018 - Plurianual - Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central