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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
12254679
Monto de la Factura
₲ 270.830.000
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.390.268
IVA
₲ 4.225.156
Retención DNCP
₲ 338.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-144204
Monto Contrato
₲ 571.383.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.654.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.006.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central