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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016621
Nro. de Timbrado
12620519
Monto de la Factura
₲ 1.192.941.238
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545.455
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.454.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-135767
Monto Contrato
₲ 24.138.004.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.864.695.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.788.823.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319278
Nombre de la Licitación
Adquisición de pan lacteado, cereal y craker para el programa de alimentación escolar en las escuelas del Departamento Central año lectivo 2017-2018 - Plurianual - Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central