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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Nro. de Timbrado
12052984
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. de Orden de Pago
2153
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.649.932
IVA
₲ 5.989.957
Retención DNCP
₲ 239.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-141297
Monto Contrato
₲ 829.845.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.712.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324222
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Publicidad en Medios Escritos y otros dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central