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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016132
Monto de la Factura
₲ 307.140.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
23-11-2012
Fecha Emisión Cheque
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.732.022
IVA
Retención DNCP
₲ 1.203.989
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23022-12-47449
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.110.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.538.272.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta