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Datos del Pago
Nro. de Factura
5019
Nro. de Timbrado
11336638
Monto de la Factura
₲ 997.000.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.374.545
IVA
Retención DNCP
₲ 3.625.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22016-16-134535
Monto Contrato
₲ 997.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.374.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304237
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS DE RUEDAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron