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Datos del Pago
Nro. de Factura
2748 - 5299
Nro. de Timbrado
11387841
Monto de la Factura
₲ 1.900.782.678
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.870.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.911.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22016-16-134525
Monto Contrato
₲ 7.945.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.945.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.916.466.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304239
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron