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Datos del Pago
Nro. de Factura
1775
Nro. de Timbrado
11500394
Monto de la Factura
₲ 278.592.631
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.542.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.050.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22016-16-121454
Monto Contrato
₲ 800.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.133.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304266
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron