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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000220
Nro. de Timbrado
13219902
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.819.961
IVA
₲ 486.364
Retención DNCP
₲ 18.871
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 145.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 219.350
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174934
Monto Contrato
₲ 71.532.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.352.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.695.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud