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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0254793
Nro. de Timbrado
12981932
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.683
IVA
₲ 76.667
Retención DNCP
₲ 6.317
Retención IVA
₲ 23.000
Retención Renta
₲ 46.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
107/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-168855
Monto Contrato
₲ 1.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias