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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
013-2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172730
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.538.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales