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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Nro. de Timbrado
9006
Monto de la Factura
₲ 312.482.500
Nro. de Orden de Pago
9006
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.335.789
IVA
₲ 28.407.500
Retención DNCP
₲ 1.102.211
Retención IVA
₲ 8.522.250
Retención Renta
₲ 8.522.250
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-168457
Monto Contrato
₲ 312.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.482.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.335.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria