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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Nro. de Timbrado
13134908
Monto de la Factura
₲ 1.374.072
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.571
IVA
₲ 124.916
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 37.475
Retención Renta
₲ 37.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.704
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170785
Monto Contrato
₲ 1.002.233.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.666.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.079.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura