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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031586
Nro. de Timbrado
13717578
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.490
IVA
₲ 287.273
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
052/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182618
Monto Contrato
₲ 665.521.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.521.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.873.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368144
Nombre de la Licitación
Equipamiento para el Laboratorio de Fabricación Digital (FABLAB)
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura