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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031617
Nro. de Timbrado
13717578
Monto de la Factura
₲ 146.705.008
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.185.447
IVA
₲ 13.336.818
Retención DNCP
₲ 517.469
Retención IVA
₲ 4.001.046
Retención Renta
₲ 4.001.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
052/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182618
Monto Contrato
₲ 665.521.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.521.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.873.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368144
Nombre de la Licitación
Equipamiento para el Laboratorio de Fabricación Digital (FABLAB)
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura