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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011109
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
3197
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.996.335
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
130/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174975
Monto Contrato
₲ 245.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.121.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.718.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas