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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Nro. de Timbrado
13951981
Monto de la Factura
₲ 10.929.600
Nro. de Orden de Pago
1843
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.294.888
IVA
₲ 298.080
Retención DNCP
₲ 38.552
Retención IVA
₲ 298.080
Retención Renta
₲ 298.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
127/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174786
Monto Contrato
₲ 136.972.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.669.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.167.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas