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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000244
Nro. de Timbrado
13868583
Monto de la Factura
₲ 553.414.774
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.276.469
IVA
₲ 50.310.434
Retención DNCP
₲ 1.952.045
Retención IVA
₲ 15.093.130
Retención Renta
₲ 15.093.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
051/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182871
Monto Contrato
₲ 845.813.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.813.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.695.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368144
Nombre de la Licitación
Equipamiento para el Laboratorio de Fabricación Digital (FABLAB)
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura